Mitteilung:
Für das Haushaltsjahr 2019
sind im Entwurf des Haushaltsplans folgende Projekte, ab einem Betrag von
5.000,00 € vorgesehen:
|
Ansatz 2019 |
Ansatz 2020 |
Ansatz 2021 |
Ansatz 2022 |
Produkt 11110 Gemeindeorgane |
||||
Abschlussfahrt Gemeinderat |
-15.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Anwaltskosten Schleuse |
-10.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
|
||||
Produkt 11151 EDV |
||||
Update MS Office |
-7.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Update Windows |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Neuer Dienstleistungsvertrag
EDV-Service |
-15.000,00 € |
-15.000,00 € |
-15.000,00 € |
-15.000,00 € |
|
||||
Produkt 11170 Allgemeines Grundvermögen |
||||
Kauf Baulandumlegung
Tafeläcker II |
-3.200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Verkauf Grundstücke
Tafeläcker II |
0,00 € |
+500.000,00 € |
+500.000,00 € |
+500.000,00 € |
Anschaffung 2
E-Ladestationen |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss für E-Ladestationen |
+12.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 11171 Rathaus |
||||
Austausch Kellerfenster |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 11172 Sandsteinschule |
||||
Fassadensanierung |
-10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 11173 Dorfplatz |
||||
Planungskosten Gestaltung
Dorfplatz |
-15.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 12211 Vereins-, Versammlungs-, Pressewesen |
||||
Wasserturmfest mit
Vereinsbörse |
-10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 12610 Feuerwehr |
||||
Neue Heizungsanlage |
-25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Gasanschluss |
-25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Planungskosten Erweiterung |
-25.000,00 € |
-1.500.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Umrüstung Digitalfunk |
-75.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Notstromaggregat |
-161.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Be- und Entlüftungsgerät mit
Leichtschaumaufsatz |
-13.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
10-Jahres Prüfung Drehleiter
MIL-FN 500 |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
LKW Führerscheine |
-8.000,00 € |
-8.000,00 € |
-8.000,00 € |
-8.000,00 € |
Lampenband |
-7.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 21110 Grundschule |
||||
Neues Mobiliar für zwei
Klassenzimmer (Schränke/Tische/Stühle) |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
Sitzmöbel Lehrerterrasse |
-3.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Ausstattung Digitale Schule |
-200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss Digitale Schule |
+16.500,00 € |
+16.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Ruheplätze Pausenhof |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Sanierung
Grundschule/Unterhalt Außenanlage |
-105.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
|
||||
Produkt 21111 Schulturnhalle |
||||
Lüftungsanlage Trainingsraum
KSC |
-7.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Sanierung Kellerraum Ringer |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Erneuerung Beleuchtung
Grundstück |
-12.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Betonsanierung |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Blendschutz/Verdunklung
Fenster Südseite |
-5000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 21112 Schulsportgelände |
||||
Einzäunung Tartanplatz |
-5.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Reparatur Dachaufbau Garagen
wegen Undichtigkeit |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Grünanlagenpflege |
-6.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
-3.000,00 € |
|
||||
Produkt 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung |
||||
Schuppen für Außenbereich |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Küchenzeile/Kreativraum |
-12.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 21210 Mittelschule |
||||
Sanierung Gebäude
(Investition) |
-800.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Sanierung Gebäude
(Unterhalt) |
-750.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
||||
Vorfinanzierung neues
Heimatbuch, Beschilderung |
-10.000,00 € |
-5000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 36512 Kinderkrippe Kinderreich |
||||
Parkplatz Kinderkrippe |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 36610 Jugendtreff |
||||
Brandschutz Jugendtreff –
Umsetzung Auflagen |
-6.000,00 € |
-1.000,00 € |
-1.000,00 € |
-1.000,00 € |
|
||||
Produkt 36620 Öffentliche Spielplätze |
||||
Fußballtore Pumptrack |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Spielhaus Großwallstädter
Straße |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Spielgerät Kirchenpfad |
-30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Neue Spielgeräte allgemein |
-29.000,00 € |
-50.000,00 € |
-50.000,00 € |
-50.000,00 € |
Verlängerung Wasserlauf
Wasserspielplatz Honisch Beach |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Neues Gerät für Mehrgenerationenplatz |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Spende für neues Gerät für Mehrgenerationenplatz |
+1.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 51210 Ortsplanung |
||||
Tafeläcker II |
-150.000,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Weitere B-Pläne |
-10.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Digitalisierung B-Pläne |
-36.000,00 € |
-36.000,00 € |
-36.000,00 € |
-36.000,00 € |
|
||||
Produkt 51220 Gemeindeentwicklung |
||||
Planungskosten
barrierefreier Steg |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
Friedhofsplaner |
-12.600,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
EnergieEffizienzNetzwerk |
-25.000,00 € |
-25.000,00 € |
-25.000,00 € |
-25.000,00 € |
Zuschuss für
EnergieEffizienzNetzwerk |
+15.000,00 € |
+15.000,00 € |
+15.000,00 € |
+15.000,00 € |
Soz. Wohnungsbau /
Zukunftswerkstatt Aufarbeitung |
-20.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
|
||||
Produkt 51230 Breitbandausbau |
||||
Leerrohre für
Glasfaseranschluss |
-40.000,00 € |
-40.000,00 € |
-40.000,00 € |
-40.000,00 € |
Restkosten Breitbandausbau |
-47.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss Breitbandausbau
(noch ausstehende) |
+87.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Kosten Masterplan (Glasfaser
ins Haus) |
-50.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss Masterplan |
+50.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Ausgaben BayernWLAN |
-7.600,00 € |
-7.600,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss BayernWLAN |
+5.000,00 € |
+5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 52310 Denkmalschutz und –pflege |
||||
Reparatur der Dorfmauer |
-7.000,00 € |
-1.000,00 € |
-1.000,00 € |
-1.000,00 € |
|
||||
Produkt 53310 Wasserversorgung |
||||
Wasserleitungserneuerung
Hirtengasse |
0,00 € |
-85.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Wasserleitungserneuerung
Schwanengasse |
0,00 € |
-85.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Wasserleitungserneuerung Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-85.000,00 € |
0,00 € |
Wasserleitungserneuerung Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-85.000,00 € |
0,00 € |
Wasserleitungserneuerung Fachrainstraße
BA II |
0,00 € |
0,00 € |
-285.000,00 € |
0,00 € |
Wasserleitungserneuerung Großwallstädter
Straße |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-237.000,00 € |
Wasserleitungserneuerung Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-98.000,00 € |
Planungskosten Hauptleitung
Niedernberg/Aschaffenburg |
-50.000,00 € |
-1.500.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Einmessung Wasserleitungen
für GIS |
-22.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung |
||||
Hirtengasse |
0,00 € |
-145.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Schwanengasse |
0,00 € |
-145.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-145.000,00 € |
0,00 € |
Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-145.000,00 € |
0,00 € |
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
-475.000,00 € |
0,00 € |
Großwallstädter Straße |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-397.000,00 € |
Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-165.000,00 € |
Neue Kanalanschlüsse |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
-10.000,00 € |
Einmessung Kanäle für GIS |
-22.500,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 53820 Kläranlage |
||||
Sicherheitseinrichtungen |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Unterhalt (Allgemein 25.000
€, Hydrantenerneuerung 2.000 €, Betonarbeiten 20.000 €, SSB 1.000 €,
Zaunreparatur 3.000 €, Wartung PV-Anlage 1.000 €) |
-54.000,00 € |
-25.000,00 € |
-25.000,00 € |
-25.000,00 € |
Klärschlammentsorgung |
-80.000,00 € |
-80.000,00 € |
-80.000,00 € |
-80.000,00 € |
|
||||
Produkt 54110 Gemeindestraßen |
||||
Bushaltestelle Waldweg |
-15.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Fahrgastunterstellhallen (2x
HHH, 1x Römerstraße) |
-33.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Zuschuss Fahrgastunterstände |
+15.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Verkehrsschilder,
Anschaffung von Halteverbotsschildern, Austausch Akkus für Digitales
Infosystem |
-12.500,00 € |
-11.000,00 € |
-11.000,00 € |
-11.000,00 € |
Verkehrsoptimierung
(Parksituation) Unterfeld |
-20.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
Straßenbeleuchtung
Hirtengasse |
0,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Straßenbeleuchtung
Schwanengasse |
0,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Straßenbeleuchtung Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
Straßenbeleuchtung Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-20.000,00 € |
0,00 € |
Straßenbeleuchtung Fachrainstraße
BA II |
0,00 € |
0,00 € |
-45.000,00 € |
0,00 € |
Straßenbeleuchtung Großwallstädter
Straße |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-50.000,00 € |
Straßenbeleuchtung Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-15.000,00 € |
Standsicherheitsüberprüfungen
Straßenbeleuchtung |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
-30.000,00 € |
Fortsetzung Straßenerneuerung
Waldweg aus 2018+höhere Kosten (in 2018 ca. 40.000€ umgesetzt) |
-350.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung
Hirtgengasse |
0,00 € |
-135.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung
Schwanengasse |
0,00 € |
-135.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung Turmgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-135.000,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung Fährgasse |
0,00 € |
0,00 € |
-135.000,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung
Fachrainstraße BA II |
0,00 € |
0,00 € |
-950.000,00 € |
0,00 € |
Straßenerneuerung Großwallstädter
Straße |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-775.000,00 € |
Straßenerneuerung Quergasse |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
-210.000,00 € |
Sanierung Zufahrt Friedhof |
-80.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Sanierung Straßen allgemein |
-160.000,00 € |
-175.000,00 € |
||
Randsteinrinnensanierung
Ortsgebiet |
-25.000,00 € |
|||
Sanierung
Pflaster/Asphaltflächen |
-50.000,00 € |
|||
Rissesanierung |
-15.000,00 € |
|||
Sanierung Gehwege und
Fahrbahn Ringstraße |
-30.000,00 € |
|||
|
||||
Produkt 55110 öffentliche Grünflächen |
||||
Rückbau/Neugestaltung
WC-Anlagen Grillplatz |
-30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Neubepflanzung nach Sturm |
-15.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Sommer-/Winterbepflanzung |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
Weihnachtsbaum vor
Hauptschule |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
-5.000,00 € |
|
||||
Produkt 55210 öffentliche Gewässer (Seenplatte mit
Honisch Beach) |
||||
Bojen am See |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Beschilderung Seenplatte |
-5.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 55310 Friedhof |
||||
Planungskosten und erste
Umsetzungen Friedhofsplanung 2019 |
-70.000,00 € |
-200.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Fundamente Erdgräber |
-30.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Gestaltung Vorplatz |
-20.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 57310 Hans-Herrmann-Halle |
||||
Hängepunkte |
-15.000,00 € |
-50.000,00 € |
||
Zuluftgebläse |
-30.000,00 € |
|||
Nachbesserung
Versammlungsstättenverordnung |
-10.000,00 € |
|||
Spielstandsanzeige |
-8.000,00 € |
|||
Nachbesserung Wärmedämmung |
-37.000,00 € |
|||
Instandsetzung
Gestellschrank/Notstrom |
-10.000,00 € |
-50.000,00 € |
||
LED Umrüstung einzelne
Lampenstandpunkte |
-5.000,00 € |
|||
LED Umrüstung
Hallenbeleuchtung |
-100.000,00 € |
|||
Verlegung Hydrant |
-10.000,00 € |
|||
Unterhalt Grünanlagen |
-10.000,00 € |
|||
Reparatur Dachkannel |
-20.000,00 € |
|||
Planungskosten
Hallenkapazitäten |
-25.000,00 € |
-200.000,00 € |
-1.500.000,00 € |
0,00 € |
|
||||
Produkt 57330 Bauhof |
||||
Planung Umbau Treppenhaus,
Dachgeschoss, Sozialtrakt |
-15.000,00 € |
-900.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Umbau Tor |
-25.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
Gebäudereinigung (ab 2019
zwei große Reinigungen) |
-6.000,00 € |
-6.000,00 € |
-6.000,00 € |
-6.000,00 € |
|
||||
Produkt 57340 Fuhrpark |
||||
Ersatzbeschaffung Etesia |
-27.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Neuanschaffung Mini-Bagger |
-45.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Ersatzbeschaffung Anhänger
aus 2018 – Erhöhung Tragkraft von 2t auf 3t |
-6.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Inzahlungnahme Anhänger aus
2018 |
+2.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
Ersatzbeschaffung
Unimog-Anhänger OBB 272 |
-14.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
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Produkt 57510 Förderung des Fremdenverkehrs,
Tourismuswerbung |
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Beschilderung
Kreuzungsbereich Rosengärtchen, Ortseingang, Fahrradweg,
Innerortsbeschilderung |
-12.000,00 € |
-4.000,00 € |
-4.000,00 € |
-4.000,00 € |
Waldweg Querung, Verengung (noch
in Bauausschuss, wenn ja 50.000 €+evtl. Grunderwerb)